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更新日付:2018年4月2日 / ページ番号:C021794

平成30年度下水道事業会計予算について

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平成30年度予算額

収益的収入(単位:千円)

収益的収入及び支出は下水道施設の維持管理などをするための予算です。

項目 平成30年度予算 平成29年度予算 増減額 増減率
下水道事業収益 25,840,980 25,812,870 28,110 0.1%
営業収益 22,770,023 22,628,769 141,254 0.6%
下水道使用料 18,290,794 18,134,601 156,193 0.9%
他会計負担金 4,469,569 4,486,183 -16,614 -0.4%
その他営業収益 9,660 7,985 1,675 21.0%
営業外収益 3,068,903 3,181,933 -113,030 -3.6%
長期前受金戻入 3,042,328 3,019,634 22,694 0.8%
消費税及び地方消費税還付金 22,365 158,488 -136,123 -85.9%
雑収益 4,210 3,811 399 10.5%
特別利益 2,054 2,168 -114 -5.3%
その他特別利益 2,054 2,168 -114 -5.3%

収益的支出(単位:千円)

項目 平成30年度予算 平成29年度予算 増減額 増減率
下水道事業費用 24,318,082 25,076,928 -758,846 -3.0%
営業費用 21,145,720 21,166,228 -20,508 -0.1%
管きょ費 759,772 837,463 -77,691 -9.3%
ポンプ場費 731,826 787,741 -55,915 -7.1%
処理場費 254,202 219,938 34,264 15.6%
水質指導費 34,914 36,046 -1,132 -3.1%
流域下水道維持管理負担金 4,882,966 4,805,647 77,319 1.6%
普及指導費 31,794 31,482 312 1.0%
貸付助成事業費 6,098 5,542 556 10.0%
業務費 917,845 894,138 23,707 2.7%
総係費 66,264 79,257 -12,993 -16.4%
給与費 612,372 647,670 -35,298 -5.4%
減価償却費 12,674,053 12,520,851 153,202 1.2%
資産減耗費 173,614 300,453 -126,839 -42.2%
営業外費用 3,161,712 3,371,702 -209,990 -6.2%
支払利息及び企業債取扱諸費 3,161,094 3,371,116 -210,022 -6.2%
雑支出 618 586 32 5.5%
特別損失 650 528,998 -528,348 -99.9%
退職給付費 0 528,348 -528,348 皆減
その他特別損失 650 650 0 0.0%
予備費 10,000 10,000 0 0.0%
予備費 10,000 10,000 0 0.0%

資本的収入(単位:千円)

資本的収入及び支出は、施設を整備するための予算です。

項目 平成30年度予算 平成29年度予算 増減額 増減率
資本的収入 16,191,199 18,798,535 -2,607,336 -13.9%
企業債 13,897,700 15,782,900 -1,885,200 -11.9%
企業債 13,897,700 15,782,900 -1,885,200 -11.9%
他会計負担金 378,176 396,408 -18,232 -4.6%
他会計負担金 378,176 396,408 -18,232 -4.6%
国庫補助金 1,546,000 2,175,000 -629,000 -28.9%
国庫補助金 1,546,000 2,175,000 -629,000 -28.9%
負担金 365,340 439,999 -74,659 -17.0%
受益者負担金 240,490 282,399 -41,909 -14.8%
工事負担金 124,850 157,600 -32,750 -20.8%
長期貸付金返還金 3,983 4,228 -245 -5.8%
水洗便所改造資金貸付金返還金 3,983 4,228 -245 -5.8%

資本的支出(単位:千円)

項目 平成30年度予算 平成29年度予算 増減額 増減率
資本的支出 26,894,968 29,370,706 -2,475,738 -8.4%
建設改良費 15,000,113 17,677,153 -2,677,040 -15.1%
管きょ費 12,758,092 14,177,305 -1,419,213 -10.0%
ポンプ場費 603,000 734,271 -131,271 -17.9%
処理場費 46,593 1,444,960 -1,398,367 -96.8%
流域下水道建設費負担金 882,746 615,032 267,714 43.5%
受益者負担金徴収費 61,740 70,951 -9,211 -13.0%
給与費 647,456 632,813 14,643 2.3%
有形固定資産購入費 486 1,821 -1,335 -73.3%
企業債償還金 11,889,355 11,688,053 201,302 1.7%
企業債償還金 11,889,355 11,688,053 201,302 1.7%
長期貸付金 5,500 5,500 0 0.0%
水洗便所改造資金貸付金 5,500 5,500 0 0.0%

平成30年度 主要事業(単位:千円)

事業名 事業内容 事業費

下水道汚水事業

さいたま市生活排水処理基本計画で定めた合併処理浄化槽との役割分担により、事務効率が

高い区域の汚水整備を推進します。

3,965,499

下水道浸水対策事業

浸水被害の軽減を目的とした雨水貯留施設及び雨水管の整備を推進します。

4,608,646

下水道施設老朽化

対策事業

老朽化したポンプ場・処理場及び管路施設について、予防保全の観点から計画的な改築を

進めるとともに、重要な下水道施設の耐震化を実施します。

3,661,357

経営指標

経費回収率の推移

項目 平成26年度(決算) 平成27年度(決算) 平成28年度(決算) 平成29年度(予算) 平成30年度(予算)
経費回収率(%) 101.4 103.4 107.7 101.2 103.6

経費回収率:汚水処理経費を下水道使用料でどの程度回収できているかを表す指標。

経常収支比率の推移

項目 平成26年度(決算) 平成27年度(決算) 平成28年度(決算) 平成29年度(予算) 平成30年度(予算)
経常収支比率(%) 101.3 102.7 105.4 101.2 102.8

経常収支比率:特別損益を除く経常的な収支を示した指標。100%を超えて比率が高いほど経営成績が良好。

企業債残高対事業規模比率の推移

項目 平成26年度(決算) 平成27年度(決算) 平成28年度(決算) 平成29年度(予算) 平成30年度(予算)

企業債残高対
事業規模比率(%)

822.6 764.6 746.2 787.0 773.9

企業債残高対事業規模比率:料金収入に対する企業債残高の割合を表す指標。この比率が低いほど事業規模に対する企業債残高が少ない。

1人当たり企業債残高の推移

項目 平成26年度(決算) 平成27年度(決算) 平成28年度(決算) 平成29年度(予算) 平成30年度(予算)
1人当たり企業債残高
(千円)
153 153 151 162 160

参考資料

政令指定都市比較(平成28年度決算)

経費回収率 経常収支比率 企業債残高対事業規模比率 処理区域内人口
1人当たり企業債残高
都市 率(%) 都市 率(%) 都市 率(%) 都市 残高(千円)
横浜市 135.22 横浜市 114.27 札幌市 440.37 神戸市 91
仙台市 126.15 福岡市 113.07 福岡市 496.73 相模原市 127
福岡市 123.18 仙台市 112.89 京都市 519.85 札幌市 128
京都市 120.81 京都市 110.82 大阪市 533.02 さいたま市 151
千葉市 115.52 札幌市 109.46 神戸市 554.30 北九州市 158
浜松市 113.98 静岡市 109.51 名古屋市 568.40 大阪市 175
川崎市 113.39 熊本市 109.08 北九州市 593.58 仙台市 192
堺市 111.92 新潟市 107.84 相模原市 594.07 横浜市 202
新潟市 110.40 川崎市 107.72 横浜市 630.74 名古屋市 203
さいたま市 107.74 堺市 107.31 仙台市 686.40 熊本市 213
広島市 106.58 千葉市 106.34 熊本市 743.02 京都市 225
相模原市 103.22 浜松市 106.34 さいたま市 746.23 川崎市 227
札幌市  103.09 さいたま市 105.39 浜松市 776.26 浜松市 238
静岡市 101.44 北九州市 105.20 川崎市 859.09 千葉市 254
名古屋市 100.99 相模原市 104.62 千葉市 925.23 静岡市 257
大阪市 100.83 大阪市 104.59 堺市 1,023.12 福岡市 261
北九州市 97.61 名古屋市 103.16 新潟市 1,034.90 堺市 315
岡山市 97.32 広島市 103.23 岡山市 1,057.62 広島市 394
神戸市 97.04 神戸市 101.80 広島市 1,140.41 岡山市 458
熊本市 96.39 岡山市 99.91 静岡市 1,486.74 新潟市 478

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電話番号:048-829-1875 ファックス:048-829-1975

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